| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93214 | 1120 | 01/09/2025 | 42916 | LISBOA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA (DIREITO PUBLICO), CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5830/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. | R$ 18000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93102 | 1611652679 | 01/09/2025 | 62377 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL SERRA DOURADA - CONSED | VALOR QUE EMPENHA PRA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL SERRA DOURADA - CONSED, CONFORME COMRPOVANTE. | R$ 3000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63791 | 882 | 01/09/2025 | 47282 | MUNICIPAL PUBLICIDADE, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 02/2025 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NO JORNAL O GAZETA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 968,32 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63671 | 26107355 | 01/09/2025 | 42978 | SEBASTIÃO JACINTO GONÇALVES | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 583,10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63669 | 26107459 | 01/09/2025 | 42978 | SEBASTIÃO JACINTO GONÇALVES | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 374,85 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63667 | 18 | 01/09/2025 | 46808 | RADIO PRIMAVERA FM COMUNICACAO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME CONTRATO. | R$ 8000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63630 | 42 | 01/09/2025 | 44667 | 51.707.642 KAMILLA JESUS DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR CARROCEIRO - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHOS - JARDINAGEM - MOTORISTA DE CAMINHÃO CALETOR, CONFORME CONTRATO ADITIVO DE PRAZO Nº 02/2025 AO CONTRATO DE Nº 099/2024 - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2024. | R$ 6400,20 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63621 | 48 | 01/09/2025 | 44783 | MARLLON DE CARVALHO SANTOS 00868181129 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESENVOLVIMENTO DE SITE DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL COM INTEGRAÇÃO DE API DO SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA (CENTI) DE ACORDO COM AS NORMAS DE ÓRGÃOS FISCALIZADORES, ALEM DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICAS, CONFORME CONTRATO Nº 110/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 216/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6965/2025. | R$ 4000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63601 | 1611652616 | 01/09/2025 | 44797 | ANTONIO DA BARRA NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADITIVO DE PRAZO Nº 01/2024 AO CONTRATO DE Nº 101/2024 - INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2024. | R$ 600,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63599 | 24 | 01/09/2025 | 44659 | 51.621.859 JOSE BANDEIRA NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE GALHAS, CONFORME CONTRATO ADITIVO DE PRAZO Nº 02/2025 AO CONTRATO DE Nº 083/2024 - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2024. | R$ 1600,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |