| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55800 | 13 | 03/10/2024 | 38872 | 50.164.668 GREGORI KRISTIAN DA SILVA MACHADO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 55771 | 48 | 01/10/2024 | 41352 | YURI GLEYSON FERNANDES CAMPOS 02837868175 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 770,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 55769 | 42382 | 01/10/2024 | 41350 | FORTALEZA COM DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE SACO PARA LIXO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1298,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 55756 | 24 | 01/10/2024 | 40153 | MARLLON DE CARVALHO SANTOS 00868181129 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO SITE HEITORAI.GO.GOV.BR, CONFORME CONTRATO Nº 152/2024. | R$ 3000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 55755 | 151556182 | 01/10/2024 | 38866 | ANTONIO DA BARRA NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 101/2024. | R$ 600,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 55750 | 16 | 01/10/2024 | 39074 | 51.963.765 VINICIUS LUCIO GONCALVES DO AMARAL | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR CARROCEIRO - , CONFORME CONTRATO DE Nº 124/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 55749 | 151556179 | 01/10/2024 | 38810 | RUBENS RIBEIRO DO AMARAL | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVERSÃO DE FERIAS PREMIUM EM PECÚNIA, CONFORME PARECER JURÍDICO, E SUMULA VINCULANTE N 136 STJ, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | R$ 1821,60 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 55799 | 157 | 30/09/2024 | 39047 | PRADO E BRAGA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA AMBIENTAL E TRIBUTARIA VISANDO A ATUAÇÃO EM ICMS ECOLÓGICO, DESENVOLVER E IMPLANTAR CRITÉRIOS AMBIENTAIS JUNTO AO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº. 115/2024. | R$ 4000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 55798 | 34 | 30/09/2024 | 39072 | BRACON EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL JUNTO AO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2023. | R$ 3500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 55752 | 7 | 30/09/2024 | 39431 | LUCIMAR SOARES FIALHO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - JARDINAGEM - , CONFORME CONTRATO DE Nº 127/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |