| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53868 | 10516375 | 01/07/2024 | 40113 | GERSIMAR DORNELI | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR GERSIMAR DORNELI PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A GOIÂNIA/GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 180,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53861 | 10516374 | 01/07/2024 | 38810 | RUBENS RIBEIRO DO AMARAL | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVERSÃO DE FERIAS PREMIUM EM PECÚNIA, CONFORME PARECER JURÍDICO, E SUMULA VINCULANTE N 136 STJ, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | R$ 1821,60 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53869 | 9219 | 28/06/2024 | 40114 | SEMATMIX COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPRA DE PAPEL A4, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1698,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53889 | 1376 | 27/06/2024 | 40134 | ALARCON DUARTE e DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 688,40 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53888 | 1374 | 27/06/2024 | 40133 | ALARCON DUARTE e DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 466,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53887 | 1375 | 27/06/2024 | 40132 | ALARCON DUARTE & DUARTE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS , CONFORME COMPROVANTE. | R$ 429,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53814 | 3 | 27/06/2024 | 39626 | LUANA SILVEIRA DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - ROÇADOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 145/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53839 | 27 | 26/06/2024 | 38727 | DENILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE COMPRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ELABORADAS PELO DEPARTAMENTO DE COMPRA DESTA PREFEITURA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 048/2024. | R$ 2000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53815 | 11 | 26/06/2024 | 38876 | 51.613.710 ANA APARECIDA SOARES VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHO, CONFORME CONTRATO DE Nº 065/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53881 | 8039333051 | 25/06/2024 | 40126 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 702,76 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |