| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63845 | 182 | 02/09/2025 | 47335 | POSTO BOA VISTA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2717,95 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63844 | 181 | 02/09/2025 | 47334 | POSTO BOA VISTA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 3199,27 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63843 | 170 | 02/09/2025 | 47333 | POSTO BOA VISTA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 238,01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63842 | 168 | 02/09/2025 | 47332 | POSTO BOA VISTA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 240,02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63698 | 16 | 02/09/2025 | 47218 | 54.887.348 JEAN CARLOS RODRIGUES MATOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2550,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63680 | 77 | 02/09/2025 | 47199 | MARCIO CANDIDO BORGES 82836132191 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇOUGUE E DERIVADOS), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 615,20 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63678 | 66 | 02/09/2025 | 43664 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VOLANTE, CONFORME CONTRATO Nº 043/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6014/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 062/2025. | R$ 3400,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63642 | 52 | 02/09/2025 | 47175 | JULIO PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/REPARO EM AR CONDICIONADO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 803,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63640 | 1611652638 | 02/09/2025 | 45377 | WENDER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 128/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7574/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 279/2025. | R$ 1600,05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63634 | 42 | 02/09/2025 | 47166 | KLEBER DE OLIVEIRA 71103546104-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PAGAMENTO. | R$ 825,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |