| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63825 | 628 | 03/09/2025 | 47313 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2570,29 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63824 | 624 | 03/09/2025 | 47312 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 4171,71 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63823 | 623 | 03/09/2025 | 47311 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 6122,50 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63822 | 621 | 03/09/2025 | 47310 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 11398,52 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63821 | 635 | 03/09/2025 | 47309 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 4549,75 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63820 | 634 | 03/09/2025 | 47308 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 4896,04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63758 | 70 | 03/09/2025 | 47249 | JULIO PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/REPARO EM AR CONDICIONADO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 250,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63757 | 69 | 03/09/2025 | 47248 | JULIO PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/REPARO EM AR CONDICIONADO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63672 | 1611652640 | 03/09/2025 | 45069 | JOÃO BATISTA DO CARMO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 132/2025. | R$ 800,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63861 | 1611652661 | 02/09/2025 | 47352 | FLAVIO PEIXOTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR FLAVIO PEIXOTO DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A GOIÂNIA/GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 350,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |