| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63754 | 882 | 04/09/2025 | 47243 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA GARCIA PANIFICACAO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO E DERIVADOS), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1400,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63748 | 873 | 04/09/2025 | 47237 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA GARCIA PANIFICACAO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO E DERIVADOS), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1408,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63747 | 876 | 04/09/2025 | 47236 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA GARCIA PANIFICACAO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO E DERIVADOS), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 465,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63731 | 17 | 04/09/2025 | 45472 | DIVINO HOMERO ALBERNAZ JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 800,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63713 | 388 | 04/09/2025 | 47224 | WELLINGTON MORAES TORRES | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS (UNIFORMES) DESTINADAS AOS CONSELHEIROS TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 864,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63846 | 188 | 03/09/2025 | 47336 | POSTO BOA VISTA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63841 | 189 | 03/09/2025 | 47331 | POSTO BOA VISTA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2850,58 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63832 | 615 | 03/09/2025 | 47318 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63831 | 614 | 03/09/2025 | 47320 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63826 | 633 | 03/09/2025 | 47314 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 7011,46 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |