| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63793 | 1611652646 | 08/09/2025 | 47285 | CREA - GO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CREA-GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 103,03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63790 | 14 | 08/09/2025 | 43861 | J&L ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CONFORME ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ORIENTAÇÕES DE OBRAS, QUANDO REALIZADO PELO MUNICIPIO, ALEM DE LEVANTAMENTOS E MEDIÇÕES PARA PAGAMENTOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 053/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6411/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 158/2025 | R$ 5500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63792 | 1611652645 | 05/09/2025 | 47284 | CREA - GO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CREA-GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 103,03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63858 | 1611652658 | 04/09/2025 | 47349 | GERSIMAR DORNELI | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR GERSIMAR DORNELI PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A GOIÂNIA/GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 100,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63840 | 190 | 04/09/2025 | 47330 | POSTO BOA VISTA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2093,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63833 | 638 | 04/09/2025 | 47317 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2558,26 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63829 | 639 | 04/09/2025 | 47321 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 8800,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63828 | 637 | 04/09/2025 | 47316 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2340,29 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63827 | 636 | 04/09/2025 | 47315 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2535,52 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63759 | 35 | 04/09/2025 | 47251 | 51.667.722 DANILO THIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEICULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1180,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |