| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93340 | 13012 | 10/09/2025 | 62608 | AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1790,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93101 | 1611652678 | 10/09/2025 | 62375 | SMTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO APARECIDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SMTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO APARECIDA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 104,13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63938 | 25 | 10/09/2025 | 43015 | INTERNET URU LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET DE 100 MBPS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1420,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93105 | 17 | 09/09/2025 | 62380 | MARIA PAULA LUCIANO SOARES | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1490,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93104 | 18 | 09/09/2025 | 62379 | MARIA PAULA LUCIANO SOARES | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2308,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63859 | 1611652659 | 09/09/2025 | 47350 | DOUGLAS AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR DOUGLAS AMARAL DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPASHE, COM DESTINO A BRASILIA/DF, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63930 | 161 | 08/09/2025 | 44800 | BGC ENGENHARIA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS AMBIENTAIS (LEI 6.766), PARA O LOTEAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2250,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63830 | 640 | 08/09/2025 | 47322 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 4400,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63797 | 1611652647 | 08/09/2025 | 47292 | CREA - GO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CREA-GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 103,03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63794 | 2269124229 | 08/09/2025 | 47286 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 44,15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |