| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93235 | 1611652698 | 15/09/2025 | 62514 | DETRAN - GO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL [2024] DE VEICULO COM PLACA: RBT8C38, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 332,94 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93211 | 1611652690 | 15/09/2025 | 62488 | JORDANA DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESCALA DE ATUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (HORAS EXTRAS) DOS POLICIAIS CIVIS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO. | R$ 291,28 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93210 | 1611652689 | 15/09/2025 | 62486 | JEFFERSON FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESCALA DE ATUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (HORAS EXTRAS) DOS POLICIAIS CIVIS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO. | R$ 291,28 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93209 | 1611652688 | 15/09/2025 | 62487 | FAUSTO TULIO SILVA ABREU | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESCALA DE ATUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (HORAS EXTRAS) DOS POLICIAIS CIVIS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO. | R$ 969,96 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93208 | 1611652687 | 15/09/2025 | 62485 | CLEUBER ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESCALA DE ATUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (HORAS EXTRAS) DOS POLICIAIS CIVIS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO. | R$ 291,28 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93207 | 1611652686 | 15/09/2025 | 62484 | ARIEL FERREIRA TELES | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESCALA DE ATUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (HORAS EXTRAS) DOS POLICIAIS CIVIS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO. | R$ 291,28 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93206 | 1611652685 | 15/09/2025 | 62483 | KLEBER LEANDRO TOLEDO RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESCALA DE ATUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (HORAS EXTRAS) DOS POLICIAIS CIVIS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO. | R$ 728,20 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93293 | 1793 | 12/09/2025 | 62568 | GERSIRON DORNELI - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SECOS E MOLHADOS -, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 950,65 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93292 | 1790 | 12/09/2025 | 62567 | GERSIRON DORNELI - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2159,95 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93291 | 1788 | 12/09/2025 | 62566 | GERSIRON DORNELI - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÁS PARA USO EM COZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 120,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |