| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63501 | 178 | 25/08/2025 | 47087 | TIAGO FREDERICO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REGISTRO FOTOGRAFICO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63488 | 1611652571 | 25/08/2025 | 47078 | ALAIR REIS BORGES | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDORA ALAIR REIS BORGES PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COM DESTINO A ITAPURANGA/GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 100,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63493 | 10 | 22/08/2025 | 47083 | LEIDINAMAR FERREIRA BRAGANCA JORGE 03679591195 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS PIRAMIDAL 6X6, 8X8, 10X10, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 12700,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63476 | 1570 | 22/08/2025 | 47069 | T TAYSE S MACHADO ALIMENTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1212,06 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63475 | 1569 | 22/08/2025 | 47068 | T TAYSE S MACHADO ALIMENTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRUTARIA E VERDURARIA -, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 145,35 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63474 | 1571 | 22/08/2025 | 47067 | T TAYSE S MACHADO ALIMENTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 836,20 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63473 | 1561 | 22/08/2025 | 47066 | T TAYSE S MACHADO ALIMENTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SECOS E MOLHADOS -, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 4087,92 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63472 | 71212604 | 22/08/2025 | 47065 | EQUATORIAL ENERGIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 34,04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63471 | 72697958 | 22/08/2025 | 47064 | EQUATORIAL ENERGIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 144,52 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63470 | 71212610 | 22/08/2025 | 47063 | EQUATORIAL ENERGIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 106,01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |