| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63566 | 128 | 28/08/2025 | 42912 | FERNANDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE RH, PIS/PASEP, SEFP, RAIS, DCTF, DIRF E RECEITA FEDERAL, COM ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E APURAÇÃO DOS DÉBITOS E REALIZAÇÕES DAS COMPENSAÇÕES PERTINENTES AO PIS/PASEP, SEFP E ESOCIAL, RAIS, DCTF, DIRF E RECEIRA FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 019/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5885/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025 | R$ 5000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63603 | 612 | 27/08/2025 | 47133 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1518,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63602 | 611 | 27/08/2025 | 47131 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2250,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63596 | 15 | 27/08/2025 | 42948 | 53.566.625 ALINE LONDRES MESQUITA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE REDES DE DADOS E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 030/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5932/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2025. | R$ 4500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63564 | 26 | 27/08/2025 | 44660 | 50.163.769 ELISAMA VITORIA REZENDE DO AMARAL | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO ENCARREGADO - LIMPEZA, CONFORME CONTRATO ADITIVO DE PRAZO Nº 02/2025 AO CONTRATO DE Nº 060/2024 - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2024. | R$ 1600,05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63520 | 637 | 27/08/2025 | 44729 | ASSESSORIA MARQUES LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM PROCESSAMENTO VIA SISTEMA (CENTI) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZANDO A OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, INSERÇÃO/TRANSMISSÃO DE DADOS, ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA COLARE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DE GOIÁS (TCM/GO), CONFORME CONTRATO Nº 109/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 215/2025- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7276/2025. | R$ 4000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63629 | 81481629 | 26/08/2025 | 47154 | EQUATORIAL ENERGIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 246,86 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63533 | 8039592543 | 26/08/2025 | 47099 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1428,81 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63518 | 18 | 26/08/2025 | 44668 | LUANA SILVEIRA DA COSTA - MEI | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - LIMPEZA DE AMBIENTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO ADITIVO DE PRAZO Nº 02/2025 AO CONTRATO DE Nº 145/2024 - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2024. | R$ 1600,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63517 | 20 | 26/08/2025 | 44661 | 53.448.330 ELAINE CRISTINA REZENDE NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO ADITIVO DE PRAZO Nº 02/2025 AO CONTRATO DE Nº 059/2024 - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2024. | R$ 1600,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |