| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95131 | 48 | 15/12/2025 | 64081 | TO DE BOA LAZER ESPORTES E EVENTOS - LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACESSO E UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CLUBE RECREATIVO TÔ DE BOA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 17000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 95125 | 7819 | 12/12/2025 | 64074 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL/2025, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 9093,50 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 95124 | 7821 | 12/12/2025 | 64073 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL/2025, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 7348,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 95123 | 7820 | 12/12/2025 | 64072 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL/2025, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 26700,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 95084 | 1611653186 | 12/12/2025 | 64030 | LARA MORAIS LOBO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESCALA DE ATUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (HORAS EXTRAS) DOS POLICIAIS CIVIS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO. | R$ 397,16 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 95083 | 1611653185 | 12/12/2025 | 64029 | CLEUBER ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESCALA DE ATUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (HORAS EXTRAS) DOS POLICIAIS CIVIS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO. | R$ 1165,12 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 95082 | 1611653184 | 12/12/2025 | 64028 | KLEBER LEANDRO TOLEDO RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESCALA DE ATUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (HORAS EXTRAS) DOS POLICIAIS CIVIS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO. | R$ 1165,12 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 95069 | 1611653182 | 12/12/2025 | 64015 | CARTORIO DO REG.IMOV. DOC. TAB. DE NOTAS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1388,57 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 95063 | 75 | 12/12/2025 | 64008 | KLEBER DE OLIVEIRA 71103546104-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PAGAMENTO. | R$ 180,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 95164 | 7148 | 11/12/2025 | 64115 | MEGA AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 6015,14 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |