| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53744 | 37 | 17/06/2024 | 40083 | YURI GLEYSON FERNANDES CAMPOS 02837868175 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 700,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53742 | 854 | 17/06/2024 | 40079 | DANIEL LINO COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1050,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53679 | 1443 | 17/06/2024 | 40016 | T TAYSE S MACHADO ALIMENTOS - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AÇOUGUE E DERIVADOS -, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1632,50 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53677 | 1450 | 17/06/2024 | 40014 | T TAYSE S MACHADO ALIMENTOS - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SECOS E MOLHADOS -, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 6570,38 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53676 | 1451 | 17/06/2024 | 40013 | T TAYSE S MACHADO ALIMENTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1503,55 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53652 | 2556 | 17/06/2024 | 39987 | MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 3194,10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53651 | 515 | 17/06/2024 | 39986 | MURILO DA SILVA RIGONATO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 3211,85 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53635 | 10516322 | 17/06/2024 | 39974 | LUIZ CARLOS DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR LUIZ CARLOS DA COSTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A BRASILIA/DF, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 800,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53873 | 10516376 | 13/06/2024 | 40118 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL SERRA DOURADA DE LICENCIAMENTO, FISCALIZACAO E MONITORAMENTO AMBIEN | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL SERRA DOURADA DE LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DE GOIÁS - CONSED, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53737 | 3000485798 | 13/06/2024 | 40074 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2954,01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |