| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53773 | 4 | 21/06/2024 | 39660 | HYANK MARIANO FERNANDES DO PRADO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE GALHAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 143/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53772 | 3 | 21/06/2024 | 39656 | ISABELA SILVA XAVIER | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - ROÇADOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 146/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53754 | 10516711 | 21/06/2024 | 40092 | DETRAN - GO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEICULO - PLACA: SSH6J51, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 369,73 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53764 | 1 | 20/06/2024 | 40104 | BORRACHARIA DO KUKA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 440,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53746 | 92382 | 20/06/2024 | 40085 | EMBALAGENS TOCANTINS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE SACO LONADO PARA LIXO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1280,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53745 | 747 | 20/06/2024 | 40084 | MUNICIPAL PUBLICIDADE, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2024 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO GAZETA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 505,44 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53736 | 139 | 20/06/2024 | 38959 | RICARDO DE SOUZA JANUARIO 74715321149 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 104/2024. | R$ 5508,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53911 | 3649 | 19/06/2024 | 39075 | VOGGA COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET - 350MB DE FIBRA -, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1320,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53716 | 10516328 | 19/06/2024 | 40053 | LARA MORAIS LOBO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESCALA DE ATUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (HORAS EXTRAS) DOS POLICIAIS CIVIS, CONFORME CONVÊNIO Nº. 193/2021. | R$ 2541,78 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53678 | 1452 | 18/06/2024 | 40015 | T TAYSE S MACHADO ALIMENTOS - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SECOS E MOLHADOS -, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 420,78 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |