Id |
NumeroLiquidacao |
DataLiquidacao |
NumeroEmpenho |
Credor |
Historico |
Valor |
Orgao |
53784 |
10 |
21/06/2024 |
38895 |
51.621.859 JOSE BANDEIRA NETO |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE GALHAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53783 |
14 |
21/06/2024 |
38888 |
51.730.399 ELIZANGELA GARCIA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 076/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53782 |
12 |
21/06/2024 |
38887 |
50.218.733 ANDREIA ROQUE VIEIRA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53781 |
14 |
21/06/2024 |
38891 |
51.799.691 ODERLIRIA COSTA MOREIRA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 079/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53780 |
10 |
21/06/2024 |
38896 |
52.005.878 RONIVALDO DEODATO DA SILVA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE GALHAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 084/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53778 |
10 |
21/06/2024 |
38879 |
52.573.422 JHONATA DUARTE DE OLIVEIRA ARAUJO |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - ROÇADOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53777 |
6 |
21/06/2024 |
38915 |
53.476.213 VIVIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 090/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53776 |
6 |
21/06/2024 |
38912 |
CLEIDSON CAMILO DA CRUZ |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - PINTOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 092/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53775 |
6 |
21/06/2024 |
38903 |
CAMILA MATIAS PINTO |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO DE Nº 091/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53774 |
4 |
21/06/2024 |
39433 |
IZAIAS MENDES DA ROCHA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR CARROCEIRO - , CONFORME CONTRATO DE Nº 131/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |