Id |
NumeroLiquidacao |
DataLiquidacao |
NumeroEmpenho |
Credor |
Historico |
Valor |
Orgao |
53794 |
12 |
21/06/2024 |
38909 |
OZILDO MARTINS DE OLIVEIRA 46307958120 |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR CARROCEIRO - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHOS - COLETOR DE GALHAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 098/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 4500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53793 |
27 |
21/06/2024 |
38910 |
51.707.642 KAMILLA JESUS DA COSTA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR CARROCEIRO - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHOS - JARDINAGEM - MOTORISTA DE CAMINHÃO CARROCERIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 6000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53792 |
10 |
21/06/2024 |
38906 |
51.412.262 MICHAEL ROSA DE CASTRO |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - JARDINAGEM, CONFORME CONTRATO DE Nº 095/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53791 |
10 |
21/06/2024 |
38880 |
49.126.242 VIVIANE ALVES DOS SANTOS |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 070/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53790 |
10 |
21/06/2024 |
38873 |
49.109.780 MARIA DE JESUS BARROS BONFIM |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 062/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53789 |
10 |
21/06/2024 |
38874 |
49.111.541 LEANDRO PIRES DOS SANTOS FILHO |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - ROÇADOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53788 |
10 |
21/06/2024 |
38881 |
49.144.061 JOSE PEREIRA DA SILVA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - ASSISTENTE DE CONTROLE DE QUALIDADE FISCAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 071/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53787 |
14 |
21/06/2024 |
38884 |
51.832.845 WESLAINY BATISTA DE FARIAS |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 073/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53786 |
13 |
21/06/2024 |
38891 |
51.799.691 ODERLIRIA COSTA MOREIRA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 079/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53785 |
11 |
21/06/2024 |
38907 |
51.615.287 ALDEIRES FELIPE FURTADO |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 096/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |