| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53803 | 11 | 25/06/2024 | 38892 | 49.108.519 JOAO MESSIAS PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHO, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53802 | 12 | 25/06/2024 | 38871 | 50.163.769 ELISAMA VITORIA REZENDE DO AMARAL | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53801 | 10 | 25/06/2024 | 38893 | 51.657.533 SANDRA CANDIDA PIRES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE GALHAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 081/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53779 | 22 | 25/06/2024 | 38816 | RAILLANE CARLA QUEIROZ MACHADO 04319820150 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, EDIÇÃO DE LISTA, CADASTROS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, COTAÇÕES DE PREÇOS, CONFECÇÃO DE MINUTAS, DILIGÊNCIAS, E ORIENTAÇÃO EM TODOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PRÉVIOS A LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONFECÇÕES DE BALANCETES E BALANÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO Nº 225/2023. | R$ 1400,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53771 | 10 | 25/06/2024 | 38878 | 50.148.646 WILLIAM PIRES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHO, CONFORME CONTRATO DE Nº 068/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53770 | 10 | 25/06/2024 | 38872 | 50.164.668 GREGORI KRISTIAN DA SILVA MACHADO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53769 | 10 | 25/06/2024 | 38883 | 51.669.960 GILVANIA OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53860 | 168 | 24/06/2024 | 40112 | D. B. O. CARDOSO & CIA. LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICO EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 15771,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53748 | 54 | 24/06/2024 | 38960 | ODELCIO FREDERICO MULLER | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JUNTO AO SISTEMA SICONV, SIGOB, SISMOB E SIGA, NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO N° 103/2024. | R$ 3600,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53804 | 12 | 21/06/2024 | 38898 | 51.730.006 ANDREISA ROQUE VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHO, CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |