| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53815 | 11 | 26/06/2024 | 38876 | 51.613.710 ANA APARECIDA SOARES VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHO, CONFORME CONTRATO DE Nº 065/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53881 | 8039333051 | 25/06/2024 | 40126 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 702,76 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53820 | 6 | 25/06/2024 | 38870 | 53.448.330 ELAINE CRISTINA REZENDE NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 059/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53819 | 10 | 25/06/2024 | 38875 | 51.667.722 DANILO THIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - ROÇADOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 064/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53818 | 10 | 25/06/2024 | 38901 | 50.476.359 MARCOS ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - MOTORISTA DE CAMINHÃO COLETOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 088/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53817 | 12 | 25/06/2024 | 38902 | 49.111.595 JOSE LUIZ EVANGELISTA DE MOURA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - PEDREIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53816 | 10 | 25/06/2024 | 38900 | 51.659.292 DIVINA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHO, CONFORME CONTRATO DE Nº 087/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53811 | 10 | 25/06/2024 | 38894 | 51.625.372 LUDMILLA STEFANY SARAIVA DA SILVA MOURA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - JARDINAGEM, CONFORME CONTRATO DE Nº 082/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53807 | 10 | 25/06/2024 | 38899 | 49.111.194 JACIARA DE MORAES SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53805 | 7 | 25/06/2024 | 38911 | JOYCE RODRIGUES MATOS NEVES | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 097/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |