Id |
NumeroLiquidacao |
DataLiquidacao |
NumeroEmpenho |
Credor |
Historico |
Valor |
Orgao |
53470 |
11 |
03/06/2024 |
39307 |
MATEUS AUGUSTO RESENDE OLIVEIRA 06004637106 |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE PARA 08 (OITO) LUGARES, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2024. |
R$ 2550,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53469 |
10516296 |
03/06/2024 |
38866 |
ANTONIO DA BARRA NETO |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 101/2024. |
R$ 600,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53468 |
10516295 |
03/06/2024 |
38810 |
RUBENS RIBEIRO DO AMARAL |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVERSÃO DE FERIAS PREMIUM EM PECÚNIA, CONFORME PARECER JURÍDICO, E SUMULA VINCULANTE N 136 STJ, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. |
R$ 1821,60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53463 |
1313 |
03/06/2024 |
38800 |
PROCONT CONTABILIDADE E SERVICOS EIRELI |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCM/GO, ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE BALANCETES E BALANÇO GERAL, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2024 AO CONTRATO DE Nº 77/2023. |
R$ 12000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53462 |
1314 |
03/06/2024 |
38921 |
PROCONT CONTABILIDADE E SERVICOS EIRELI |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCM/GO, ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE BALANCETES E BALANÇO GERAL PARA O FUNDEB, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2024 AO CONTRATO DE Nº 78/2023. |
R$ 4000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |