Id |
NumeroLiquidacao |
DataLiquidacao |
NumeroEmpenho |
Credor |
Historico |
Valor |
Orgao |
53501 |
11 |
03/06/2024 |
38891 |
51.799.691 ODERLIRIA COSTA MOREIRA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 079/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53500 |
9 |
03/06/2024 |
38899 |
49.111.194 JACIARA DE MORAES SILVA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1450,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53499 |
9 |
03/06/2024 |
38874 |
49.111.541 LEANDRO PIRES DOS SANTOS FILHO |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - ROÇADOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53498 |
9 |
03/06/2024 |
38881 |
49.144.061 JOSE PEREIRA DA SILVA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - ASSISTENTE DE CONTROLE DE QUALIDADE FISCAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 071/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53497 |
9 |
03/06/2024 |
38873 |
49.109.780 MARIA DE JESUS BARROS BONFIM |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 062/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53496 |
9 |
03/06/2024 |
38883 |
51.669.960 GILVANIA OLIVEIRA NOGUEIRA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53495 |
11 |
03/06/2024 |
38909 |
OZILDO MARTINS DE OLIVEIRA 46307958120 |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR CARROCEIRO - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHOS - COLETOR DE GALHAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 098/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 4500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53494 |
26 |
03/06/2024 |
38910 |
51.707.642 KAMILLA JESUS DA COSTA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR CARROCEIRO - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHOS - JARDINAGEM - MOTORISTA DE CAMINHÃO CARROCERIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 6000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53493 |
9 |
03/06/2024 |
38906 |
51.412.262 MICHAEL ROSA DE CASTRO |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - JARDINAGEM, CONFORME CONTRATO DE Nº 095/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53492 |
9 |
03/06/2024 |
38880 |
49.126.242 VIVIANE ALVES DOS SANTOS |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 070/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |