| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53568 | 763 | 03/06/2024 | 39947 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA GARCIA PANIFICACAO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICADOS E DERIVADOS), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 6157,20 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53516 | 4 | 03/06/2024 | 39930 | DAYANE ARAUJO GUEDES | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E PALCO PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 7000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53510 | 11 | 03/06/2024 | 38902 | 49.111.595 JOSE LUIZ EVANGELISTA DE MOURA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - PEDREIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53509 | 9 | 03/06/2024 | 38900 | 51.659.292 DIVINA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHO, CONFORME CONTRATO DE Nº 087/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53508 | 9 | 03/06/2024 | 38893 | 51.657.533 SANDRA CANDIDA PIRES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE GALHAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 081/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53507 | 9 | 03/06/2024 | 38901 | 50.476.359 MARCOS ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - MOTORISTA DE CAMINHÃO COLETOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 088/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53506 | 10 | 03/06/2024 | 38892 | 49.108.519 JOAO MESSIAS PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHO, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53504 | 9 | 03/06/2024 | 38878 | 50.148.646 WILLIAM PIRES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHO, CONFORME CONTRATO DE Nº 068/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53503 | 9 | 03/06/2024 | 38875 | 51.667.722 DANILO THIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - ROÇADOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 064/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53502 | 13 | 03/06/2024 | 38884 | 51.832.845 WESLAINY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 073/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1300,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |