| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53526 | 5 | 04/06/2024 | 38903 | CAMILA MATIAS PINTO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO DE Nº 091/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53525 | 9 | 04/06/2024 | 38877 | 51.810.743 DAYANE CRISTINA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 068/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53524 | 9 | 04/06/2024 | 38895 | 51.621.859 JOSE BANDEIRA NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE GALHAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53523 | 9 | 04/06/2024 | 38894 | 51.625.372 LUDMILLA STEFANY SARAIVA DA SILVA MOURA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - JARDINAGEM, CONFORME CONTRATO DE Nº 082/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53522 | 10 | 04/06/2024 | 38907 | 51.615.287 ALDEIRES FELIPE FURTADO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 096/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53521 | 10 | 04/06/2024 | 38876 | 51.613.710 ANA APARECIDA SOARES VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHO, CONFORME CONTRATO DE Nº 065/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53519 | 9 | 04/06/2024 | 38879 | 52.573.422 JHONATA DUARTE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - ROÇADOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53575 | 492 | 03/06/2024 | 39951 | MURILO DA SILVA RIGONATO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2462,84 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53574 | 493 | 03/06/2024 | 39950 | MURILO DA SILVA RIGONATO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE AREIA E BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS (TAPA BURACO), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 4942,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53569 | 765 | 03/06/2024 | 39948 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA GARCIA PANIFICACAO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICADOS E DERIVADOS), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 5687,05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |