| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53537 | 9 | 04/06/2024 | 38886 | 51.705.500 LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 074/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53536 | 2 | 04/06/2024 | 39656 | ISABELA SILVA XAVIER | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - ROÇADOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 146/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53535 | 3 | 04/06/2024 | 39660 | HYANK MARIANO FERNANDES DO PRADO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE GALHAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 143/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53534 | 2 | 04/06/2024 | 39626 | LUANA SILVEIRA DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - ROÇADOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 145/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53533 | 3 | 04/06/2024 | 39433 | IZAIAS MENDES DA ROCHA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR CARROCEIRO - , CONFORME CONTRATO DE Nº 131/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53531 | 9 | 04/06/2024 | 38896 | 52.005.878 RONIVALDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE GALHAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 084/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53530 | 10 | 04/06/2024 | 38898 | 51.730.006 ANDREISA ROQUE VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHO, CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1450,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53529 | 13 | 04/06/2024 | 38888 | 51.730.399 ELIZANGELA GARCIA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 076/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53528 | 5 | 04/06/2024 | 38870 | 53.448.330 ELAINE CRISTINA REZENDE NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 059/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53527 | 12 | 04/06/2024 | 38891 | 51.799.691 ODERLIRIA COSTA MOREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 079/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |