| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53596 | 4415 | 05/06/2024 | 39962 | SEBASTIÃO JACINTO GONÇALVES | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 384,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53585 | 6 | 05/06/2024 | 39893 | GEW ASSESSORIA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO DE INVENTÁRIO E GESTÃO DE BENS PATRIMONIAIS, COM LEVANTAMENTO FÍSICO, ETIQUETAÇÃO, INCORPORAÇÃO, CONFERENCIA, MOVIMENTAÇÃO, REALOCAÇÃO DOS BENS JÁ CADASTRADOS E INSERÇÃO DO LEVANTAMENTO NO SISTEMA UTILIZADO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA APROVAÇÃO, INSERÇÃO E BAIXA DOS BENS APURADOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 150/2024. | R$ 10000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53582 | 9 | 05/06/2024 | 38872 | 50.164.668 GREGORI KRISTIAN DA SILVA MACHADO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53581 | 10516298 | 05/06/2024 | 38865 | CELINA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 100/2024. | R$ 800,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53572 | 506 | 05/06/2024 | 39949 | MURILO DA SILVA RIGONATO EIRELI | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 7510,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53542 | 3 | 04/06/2024 | 39431 | LUCIMAR SOARES FIALHO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - JARDINAGEM - , CONFORME CONTRATO DE Nº 127/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53541 | 5 | 04/06/2024 | 38915 | 53.476.213 VIVIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 090/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53540 | 5 | 04/06/2024 | 38912 | CLEIDSON CAMILO DA CRUZ | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - PINTOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 092/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53539 | 3 | 04/06/2024 | 39434 | GENIVAL ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR CARROCEIRO - , CONFORME CONTRATO DE Nº 130/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 53538 | 6 | 04/06/2024 | 38911 | JOYCE RODRIGUES MATOS NEVES | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 097/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |