Id |
NumeroLiquidacao |
DataLiquidacao |
NumeroEmpenho |
Credor |
Historico |
Valor |
Orgao |
53663 |
2539 |
08/06/2024 |
40000 |
MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA, CONFORME COMPROVANTE. |
R$ 154,80 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53662 |
2538 |
08/06/2024 |
39999 |
MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA, CONFORME COMPROVANTE. |
R$ 131,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53661 |
2537 |
08/06/2024 |
39998 |
MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA, CONFORME COMPROVANTE. |
R$ 872,70 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53660 |
2536 |
08/06/2024 |
39997 |
MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA, CONFORME COMPROVANTE. |
R$ 358,20 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53659 |
2535 |
08/06/2024 |
39996 |
MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA, CONFORME COMPROVANTE. |
R$ 165,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53658 |
2534 |
08/06/2024 |
39995 |
MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA, CONFORME COMPROVANTE. |
R$ 115,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53723 |
2230700335 |
07/06/2024 |
40061 |
SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA (DELEGACIA), CONFORME COMPROVANTE. |
R$ 37,10 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53593 |
23 |
07/06/2024 |
38958 |
JOÃO JOSE DA SILVA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL VOLANTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 102/2024. |
R$ 3383,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53604 |
2011 |
05/06/2024 |
39968 |
JG PECAS E SERVICOS EIRELI |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. |
R$ 17530,27 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
53603 |
957 |
05/06/2024 |
39967 |
JG PECAS E SERVICOS EIRELI |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. |
R$ 4100,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |