| Órgão | Id da Ordem de Pagamento | Data da Ordem de Pagamento | Nome do Credor | Descrição | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100337 | 12/06/2024 | 51.621.859 JOSE BANDEIRA NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE GALHAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100340 | 12/06/2024 | MATEUS AUGUSTO RESENDE OLIVEIRA 06004637106 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE PARA 08 (OITO) LUGARES, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2024. | R$ 2550 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100341 | 12/06/2024 | UNSINTEX ASFALTO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C PARA REPARO DAS VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTE | R$ 3300 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100342 | 12/06/2024 | VALTER RODRIGUES REZENDE | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 4500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100362 | 12/06/2024 | 54.887.348 JEAN CARLOS RODRIGUES MATOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 3415 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100364 | 12/06/2024 | 52.390.000 JUAM PABLO SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 110 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100365 | 12/06/2024 | 52.390.000 JUAM PABLO SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 310 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100407 | 13/06/2024 | RICARDO DE SOUZA JANUARIO 74715321149 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 104/2024. | R$ 5508 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100414 | 13/06/2024 | IZAIAS MENDES DA ROCHA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR CARROCEIRO - , CONFORME CONTRATO DE Nº 131/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100528 | 13/06/2024 | MEGA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 6343.93 |