| Órgão | Id da Ordem de Pagamento | Data da Ordem de Pagamento | Nome do Credor | Descrição | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 186945 | 01/12/2025 | JOÃO BATISTA DO CARMO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 132/2025. | R$ 800 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 186946 | 01/12/2025 | ANTONIO DA BARRA NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADITIVO DE PRAZO Nº 01/2024 AO CONTRATO DE Nº 101/2024 - INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2024. | R$ 600 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 186952 | 01/12/2025 | 53.566.625 ALINE LONDRES MESQUITA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE REDES DE DADOS E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 030/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5932/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2025. | R$ 4500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 187021 | 01/12/2025 | 51.707.642 KAMILLA JESUS DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR CARROCEIRO - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHOS - JARDINAGEM - MOTORISTA DE CAMINHÃO CALETOR, CONFORME CONTRATO ADITIVO DE PRAZO Nº 02/2025 AO CONTRATO DE Nº 099/2024 - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2024. | R$ 6400.2 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 187039 | 02/12/2025 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VOLANTE, CONFORME CONTRATO Nº 043/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6014/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 062/2025. | R$ 3400 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 187099 | 01/12/2025 | GERSIMAR DORNELI | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR GERSIMAR DORNELI PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A GOIÂNIA/GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 100 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 187100 | 01/12/2025 | VANESSA ARAUJO JUVENCIO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR VANESSA ARAUJO JUVENCIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A GOIÂNIA/GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 480 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 187101 | 01/12/2025 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE JOSÉ BANDEIRA NETO - SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 455.4 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 187106 | 03/12/2025 | JOSIEL JACINTO DE CASTRO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR JOSIEL JACINTO DE CASTRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A ITAPURANGA/GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 350 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 187107 | 03/12/2025 | 54.887.348 JEAN CARLOS RODRIGUES MATOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2090 |