| Órgão | Id da Ordem de Pagamento | Data da Ordem de Pagamento | Nome do Credor | Descrição | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100222 | 03/06/2024 | MUNICIPAL PUBLICIDADE, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATO Nº 148/2024 E 149/2024 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 498.32 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100223 | 03/06/2024 | GERSIMAR DORNELI | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR GERSIMAR DORNELI PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A GOIÃNIA/GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 360 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100233 | 03/06/2024 | ODELCIO FREDERICO MULLER | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JUNTO AO SISTEMA SICONV, SIGOB, SISMOB E SIGA, NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO N° 103/2024. | R$ 3600 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100234 | 03/06/2024 | EQUATORIAL ENERGIA - CELG DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 17680.53 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100259 | 10/06/2024 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO CULTURAL E AMBIENTAL DE HEITORAI | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOFUSÃO NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 114/2024. | R$ 1412 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100293 | 10/06/2024 | CENTI SOLUCOES LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 190/2023. | R$ 5500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100294 | 10/06/2024 | 49.111.541 LEANDRO PIRES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - ROÇADOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100295 | 10/06/2024 | ALMEIDA MORAIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL, ADMINISTRATIVO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, PARECER SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS PARA BENS E SERVIÇOS E ORIENTAÇÃO AOS GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2024 AO CONTRATO DE Nº 010/2022. | R$ 17973.8 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100302 | 10/06/2024 | 52.005.878 RONIVALDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE GALHAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 084/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100410 | 10/06/2024 | RAILLANE CARLA QUEIROZ MACHADO 04319820150 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, EDIÇÃO DE LISTA, CADASTROS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, COTAÇÕES DE PREÇOS, CONFECÇÃO DE MINUTAS, DILIGÊNCIAS, E ORIENTAÇÃO EM TODOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PRÉVIOS A LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONFECÇÕES DE BALANCETES E BALANÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO Nº 225/2023. | R$ 1400 |