| Órgão | Id da Ordem de Pagamento | Data da Ordem de Pagamento | Nome do Credor | Descrição | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100530 | 11/06/2024 | MEGA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 10683.24 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100531 | 11/06/2024 | MEGA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 13008.55 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100532 | 11/06/2024 | MEGA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 14028.5 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100533 | 11/06/2024 | MEGA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 5668 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100534 | 11/06/2024 | MEGA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 11094.5 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100331 | 12/06/2024 | DAYANE ARAUJO GUEDES | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E PALCO PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 7000 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100333 | 12/06/2024 | YURI GLEYSON FERNANDES CAMPOS 02837868175 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 300 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100334 | 12/06/2024 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2058 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100335 | 12/06/2024 | PEDREIRA HVB LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE ULTRASFALTO (MASSA ASFALTICA) PARA REPARO DAS VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTE | R$ 30780 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100336 | 12/06/2024 | 50.163.769 ELISAMA VITORIA REZENDE DO AMARAL | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |