| Órgão | Id da Ordem de Pagamento | Data da Ordem de Pagamento | Nome do Credor | Descrição | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100389 | 11/06/2024 | VALDIR FERREIRA DA FONSECA 41460081153 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1330 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100390 | 11/06/2024 | VALDIR FERREIRA DA FONSECA 41460081153 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1916.18 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100391 | 11/06/2024 | VALDIR FERREIRA DA FONSECA 41460081153 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 540 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100392 | 11/06/2024 | VALDIR FERREIRA DA FONSECA 41460081153 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 4774.14 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100393 | 11/06/2024 | VALDIR FERREIRA DA FONSECA 41460081153 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 4820 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100394 | 11/06/2024 | VALDIR FERREIRA DA FONSECA 41460081153 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 3227.9 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100395 | 11/06/2024 | VALDIR FERREIRA DA FONSECA 41460081153 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1234 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100396 | 11/06/2024 | CELINA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 100/2024. | R$ 800 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100397 | 11/06/2024 | 49.853.753 ALENCAR DA SILVA DUARTE | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁUDIO, IMAGEM, DIVULGAÇÃO E POSTAGEM DE EVENTOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 113/2024 | R$ 1412 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100529 | 11/06/2024 | MEGA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 6588 |