| Órgão | Id da Ordem de Pagamento | Data da Ordem de Pagamento | Nome do Credor | Descrição | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100253 | 11/06/2024 | 51.810.743 DAYANE CRISTINA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 068/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100254 | 11/06/2024 | 51.613.710 ANA APARECIDA SOARES VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHO, CONFORME CONTRATO DE Nº 065/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100256 | 11/06/2024 | 51.615.287 ALDEIRES FELIPE FURTADO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 096/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100257 | 11/06/2024 | 50.218.733 ANDREIA ROQUE VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 075/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100258 | 11/06/2024 | 52.573.422 JHONATA DUARTE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - ROÇADOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100380 | 11/06/2024 | MURILO DA SILVA RIGONATO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE AREIA E BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS (TAPA BURACO), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 4942 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100381 | 11/06/2024 | MURILO DA SILVA RIGONATO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2462.84 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100386 | 11/06/2024 | VALDIR FERREIRA DA FONSECA 41460081153 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2093 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100387 | 11/06/2024 | VALDIR FERREIRA DA FONSECA 41460081153 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 7974.14 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100388 | 11/06/2024 | VALDIR FERREIRA DA FONSECA 41460081153 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 5051.37 |