| Órgão | Id da Ordem de Pagamento | Data da Ordem de Pagamento | Nome do Credor | Descrição | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100446 | 10/06/2024 | 51.730.006 ANDREISA ROQUE VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHO, CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1450 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100244 | 11/06/2024 | MARQUES INFORMATICA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE PROCESSAMENTO VIA SISTEMA (CENTI) JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REALIZANDO A OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, INSERÇÃO/TRANSMISSÃO DE DADOS, ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA COLARE/TCM, CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2024. | R$ 4000 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100245 | 11/06/2024 | DENILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE COMPRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ELABORADAS PELO DEPARTAMENTO DE COMPRA DESTA PREFEITURA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 048/2024. | R$ 2000 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100246 | 11/06/2024 | 49.126.242 VIVIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 070/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100247 | 11/06/2024 | CLEIDSON CAMILO DA CRUZ | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - PINTOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 092/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100248 | 11/06/2024 | 51.412.262 MICHAEL ROSA DE CASTRO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - JARDINAGEM, CONFORME CONTRATO DE Nº 095/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100249 | 11/06/2024 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL VOLANTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 102/2024. | R$ 3383 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100250 | 11/06/2024 | 51.707.642 KAMILLA JESUS DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR CARROCEIRO - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHOS - JARDINAGEM - MOTORISTA DE CAMINHÃO CARROCERIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 6000 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100251 | 11/06/2024 | RUBENS RIBEIRO DO AMARAL | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVERSÃO DE FERIAS PREMIUM EM PECÚNIA, CONFORME PARECER JURÍDICO, E SUMULA VINCULANTE N 136 STJ, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | R$ 1821.6 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100252 | 11/06/2024 | ANTONIO DA BARRA NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 101/2024. | R$ 600 |