Órgão |
Id da Ordem de Pagamento |
Data da Ordem de Pagamento |
Nome do Credor |
Descrição |
Valor Pago |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
100425 |
10/06/2024 |
OZILDO MARTINS DE OLIVEIRA 46307958120 |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR CARROCEIRO - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHOS - COLETOR DE GALHAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 098/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 4500 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
100426 |
10/06/2024 |
49.111.595 JOSE LUIZ EVANGELISTA DE MOURA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - PEDREIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
100427 |
10/06/2024 |
51.659.292 DIVINA GONCALVES PINHEIRO |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHO, CONFORME CONTRATO DE Nº 087/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
100428 |
10/06/2024 |
51.657.533 SANDRA CANDIDA PIRES DA SILVA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE GALHAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 081/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
100429 |
10/06/2024 |
50.476.359 MARCOS ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - MOTORISTA DE CAMINHÃO COLETOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 088/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
100430 |
10/06/2024 |
49.108.519 JOAO MESSIAS PEREIRA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHO, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
100431 |
10/06/2024 |
MARLLON DE CARVALHO SANTOS 00868181129 |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO SITE HEITORAI.GO.GOV.BR, CONFORME CONTRATO Nº 105/2024. |
R$ 1412 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
100432 |
10/06/2024 |
50.164.668 GREGORI KRISTIAN DA SILVA MACHADO |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
100433 |
10/06/2024 |
53.476.213 VIVIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 090/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
100434 |
10/06/2024 |
51.705.500 LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 074/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500 |