| Órgão | Id da Ordem de Pagamento | Data da Ordem de Pagamento | Nome do Credor | Descrição | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100415 | 10/06/2024 | PROCONT CONTABILIDADE E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCM/GO, ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE BALANCETES E BALANÇO GERAL PARA O FUNDEB, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2024 AO CONTRATO DE Nº 78/2023. | R$ 4000 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100416 | 10/06/2024 | PROCONT CONTABILIDADE E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCM/GO, ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE BALANCETES E BALANÇO GERAL, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2024 AO CONTRATO DE Nº 77/2023. | R$ 12000 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100417 | 10/06/2024 | 51.832.845 WESLAINY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 073/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1300 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100418 | 10/06/2024 | 49.111.194 JACIARA DE MORAES SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1450 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100419 | 10/06/2024 | 51.625.372 LUDMILLA STEFANY SARAIVA DA SILVA MOURA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - JARDINAGEM, CONFORME CONTRATO DE Nº 082/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100420 | 10/06/2024 | 51.667.722 DANILO THIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - ROÇADOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 064/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100421 | 10/06/2024 | 51.799.691 ODERLIRIA COSTA MOREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 079/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100422 | 10/06/2024 | 49.144.061 JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - ASSISTENTE DE CONTROLE DE QUALIDADE FISCAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 071/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100423 | 10/06/2024 | 49.109.780 MARIA DE JESUS BARROS BONFIM | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 062/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100424 | 10/06/2024 | 51.669.960 GILVANIA OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |