| Órgão | Id da Ordem de Pagamento | Data da Ordem de Pagamento | Nome do Credor | Descrição | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100556 | 20/06/2024 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2954.01 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100557 | 20/06/2024 | EQUATORIAL ENERGIA - CELG DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (DELEGACIA), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 254.11 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100558 | 20/06/2024 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA (DELEGACIA), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 32.62 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100559 | 20/06/2024 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA (DELEGACIA), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 37.1 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100587 | 25/06/2024 | MUNICIPAL PUBLICIDADE, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2024 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO GAZETA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 505.44 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100588 | 25/06/2024 | LARA MORAIS LOBO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESCALA DE ATUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (HORAS EXTRAS) DOS POLICIAIS CIVIS, CONFORME CONVÊNIO Nº. 193/2021. | R$ 2541.78 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100589 | 25/06/2024 | RICARDO DE SOUZA JANUARIO 74715321149 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 104/2024. | R$ 5508 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100590 | 25/06/2024 | EMBALAGENS TOCANTINS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE SACO LONADO PARA LIXO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1280 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100605 | 25/06/2024 | T TAYSE S MACHADO ALIMENTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1503.55 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100607 | 25/06/2024 | T TAYSE S MACHADO ALIMENTOS - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SECOS E MOLHADOS -, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 6570.38 |