| Órgão | Id da Ordem de Pagamento | Data da Ordem de Pagamento | Nome do Credor | Descrição | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100481 | 14/06/2024 | GERSIMAR DORNELI | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR GERSIMAR DORNELI PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A GOIÂNIA/GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 180 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100482 | 14/06/2024 | SANTOS MOREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS TRABALHISTA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRES DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA/ADMINISTRATIVO EM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO CONTROLE INTERNO NOS TERMOS DAS OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS ATRIBUÍDAS POR FORÇA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 004/01 - TCM/GO E SUAS ALTERAÇÕES C/C ART 70 E 74 CA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2024 AO CONTRATO DE Nº 171/2023. | R$ 9375 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100501 | 14/06/2024 | WANDERLEY MATIAS PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 7356.6 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100510 | 14/06/2024 | ISABELA SILVA XAVIER | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - ROÇADOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 146/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100512 | 17/06/2024 | 51.963.765 VINICIUS LUCIO GONCALVES DO AMARAL | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR CARROCEIRO - , CONFORME CONTRATO DE Nº 124/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100513 | 17/06/2024 | L.B.F ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO DE HEITORAI, CONFORME CONTRATO Nº 107/2024. | R$ 3500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100515 | 17/06/2024 | LUIZ CARLOS DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR LUIZ CARLOS DA COSTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A BRASILIA/DF, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 800 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100523 | 17/06/2024 | MEGA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 6930 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100524 | 18/06/2024 | MURILO DA SILVA RIGONATO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 3211.85 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 100525 | 18/06/2024 | MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 3194.1 |