| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94505 | 903 | 06/11/2025 | 63565 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA GARCIA PANIFICACAO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO E DERIVADOS), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 465,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94504 | 907 | 06/11/2025 | 63564 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA GARCIA PANIFICACAO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO E DERIVADOS), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1405,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94503 | 898 | 06/11/2025 | 63563 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA GARCIA PANIFICACAO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO E DERIVADOS), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1488,25 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94463 | 16 | 06/11/2025 | 43861 | J&L ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CONFORME ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ORIENTAÇÕES DE OBRAS, QUANDO REALIZADO PELO MUNICIPIO, ALEM DE LEVANTAMENTOS E MEDIÇÕES PARA PAGAMENTOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 053/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6411/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 158/2025 | R$ 5500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94378 | 26468917 | 05/11/2025 | 42978 | SEBASTIÃO JACINTO GONÇALVES | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 632,10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94348 | 464578 | 05/11/2025 | 63458 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, CONFORME COMPROVANTE | R$ 21,94 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94346 | 1611652992 | 05/11/2025 | 63456 | CREA - GO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CREA-GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 103,03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94301 | 7062 | 05/11/2025 | 63430 | MEGA AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 6800,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94294 | 170 | 05/11/2025 | 63424 | AUTO MECANICA TORNEADORA E AUTO PEÇAS STENIO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFOME COMPROVANTE. | R$ 12830,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94374 | 102941938 | 04/11/2025 | 63489 | EQUATORIAL ENERGIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 107,79 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |