| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93913 | 889 | 14/10/2025 | 63095 | MUNICIPAL PUBLICIDADE, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14//2025L PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO O GAZETA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 610,19 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94018 | 1611652903 | 13/10/2025 | 63194 | NATANAEL ARAUJO DE OLIVEIRA COSTA CAMPOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR NATANAEL ARAUJO DE OLIVEIRA COSTA CAMPOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM GERAL COM DESTINO A ITAPURANGA/GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 75,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94017 | 1611652902 | 13/10/2025 | 63193 | MILENA MARIA REZENDE FREITAS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA MILENA MARIA REZENDE FREITAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A ITAPURANGA/GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 160,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93919 | 1611652860 | 13/10/2025 | 63101 | CREA - GO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CREA-GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 103,03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93912 | 896 | 13/10/2025 | 63094 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA GARCIA PANIFICACAO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO E DERIVADOS), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1469,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93908 | 887 | 13/10/2025 | 63090 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA GARCIA PANIFICACAO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO E DERIVADOS), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 450,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93907 | 888 | 13/10/2025 | 63089 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA GARCIA PANIFICACAO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO E DERIVADOS), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1437,50 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93888 | 1611652855 | 13/10/2025 | 63071 | JEFFERSON FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESCALA DE ATUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (HORAS EXTRAS) DOS POLICIAIS CIVIS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO. | R$ 1111,96 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93886 | 1611652854 | 13/10/2025 | 63069 | FAUSTO TULIO SILVA ABREU | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESCALA DE ATUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (HORAS EXTRAS) DOS POLICIAIS CIVIS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO. | R$ 317,64 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93885 | 1611652853 | 13/10/2025 | 63068 | CLEUBER ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESCALA DE ATUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (HORAS EXTRAS) DOS POLICIAIS CIVIS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO. | R$ 1111,96 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |