| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94113 | 16 | 24/10/2025 | 63266 | FJ TERRAPLANAGEM LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 60 HORAS COM MAQUINA TIPO ESTEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 24000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94111 | 674 | 24/10/2025 | 63264 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2250,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94110 | 675 | 24/10/2025 | 63263 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 482,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94109 | 673 | 24/10/2025 | 63262 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1518,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94085 | 1205 | 23/10/2025 | 63257 | DANIELLE TEODORO DE JESUS SILVA BORGES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 5254,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94506 | 1611653016 | 22/10/2025 | 63566 | VANESSA ARAUJO JUVENCIO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR VANESSA ARAUJO JUVENCIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A GOIÂNIA/GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 400,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94405 | 1611653008 | 22/10/2025 | 43063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCÁRIA, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXOS. | R$ 69,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94050 | 109 | 22/10/2025 | 63232 | SALES TOPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DOS LOCAIS ONDE SERÃO FEITO O PROJETO DAS CALÇADAS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 8250,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94048 | 1611652910 | 22/10/2025 | 63229 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 | R$ 7417,90 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94063 | 1800 | 21/10/2025 | 63245 | GERSIRON DORNELI - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SECOS E MOLHADOS -, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 475,30 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |