| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94115 | 668 | 29/10/2025 | 44729 | ASSESSORIA MARQUES LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM PROCESSAMENTO VIA SISTEMA (CENTI) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZANDO A OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, INSERÇÃO/TRANSMISSÃO DE DADOS, ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA COLARE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DE GOIÁS (TCM/GO), CONFORME CONTRATO Nº 109/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 215/2025- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7276/2025. | R$ 4000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94531 | 101580216 | 28/10/2025 | 63593 | EQUATORIAL ENERGIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 111,53 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94529 | 101580197 | 28/10/2025 | 63591 | EQUATORIAL ENERGIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 33,60 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94206 | 1596 | 28/10/2025 | 63337 | T TAYSE S MACHADO ALIMENTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE UTENSILIOS EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 638,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94205 | 1599 | 28/10/2025 | 63336 | T TAYSE S MACHADO ALIMENTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SECOS E MOLHADOS -, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1512,80 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94204 | 1598 | 28/10/2025 | 63335 | T TAYSE S MACHADO ALIMENTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRUTARIA E VERDURARIA -, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 101,05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94203 | 1597 | 28/10/2025 | 63334 | T TAYSE S MACHADO ALIMENTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 112,66 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94160 | 101588903 | 28/10/2025 | 63293 | EQUATORIAL ENERGIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 311,17 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94119 | 1611652933 | 28/10/2025 | 63268 | EMATER - GO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTE INTERESSADAS, CONFORME COVÊNIO Nº 09/2023 - PROCESSO Nº 202312404001141. | R$ 1650,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94316 | 679 | 27/10/2025 | 63445 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |