| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94561 | 1000258221 | 14/11/2025 | 63611 | ADRIANO GUIMARAES DE MIRANDA & CIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 320,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94568 | 17 | 13/11/2025 | 63622 | FJ TERRAPLANAGEM LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 90 HORAS COM MAQUINA TIPO ESTEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 36000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94560 | 81485927 | 13/11/2025 | 63612 | EQUATORIAL ENERGIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 104,16 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94573 | 1365 | 12/11/2025 | 63628 | COMERCIAL OESTE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ITENS PAPELARIA), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 8774,15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94563 | 1369 | 12/11/2025 | 63615 | COMERCIAL OESTE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ITENS PAPELARIA), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 4241,20 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94538 | 5785 | 12/11/2025 | 63598 | WA - ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ITENS PAPELARIA), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 721,40 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94799 | 1611653137 | 10/11/2025 | 63799 | JOSIEL JACINTO DE CASTRO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR JOSIEL JACINTO DE CASTRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A ITAPURANGA/GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 350,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94793 | 1611653131 | 10/11/2025 | 63792 | FLAVIO PEIXOTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR FLAVIO PEIXOTO DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A GOIAS/GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 160,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94688 | 1611653063 | 10/11/2025 | 63721 | FEDERACAO GOIANA DE MUNICIPIOS - FGM | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FGM - FEDERAÇÃO GOIANA DE MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1117,58 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94527 | 18092 | 10/11/2025 | 63589 | VIDAL BR LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 16948,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |