| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94637 | 119 | 24/11/2025 | 42926 | ASSESSORIA CONTABIL FENIX LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA ACOMPANHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL (PPA), LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E LEI ORÇAMENTARIA (LOA), REGISTRO CONTABEIS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONTROLE PATRIMONIAL, ORIENTAÇÃO E SUPORTE EM RELAÇÃO AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, ATENDIMENTO A AUDITORIAS E FISCALIZAÇÕES E ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE BALANCETES E BALANÇO GERAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5836/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. | R$ 12000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94653 | 1814 | 19/11/2025 | 63690 | GERSIRON DORNELI - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÁS PARA USO EM COZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 240,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94652 | 1815 | 19/11/2025 | 63689 | GERSIRON DORNELI - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SECOS E MOLHADOS -, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 449,60 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94651 | 1816 | 19/11/2025 | 63688 | GERSIRON DORNELI - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1313,33 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94629 | 28 | 19/11/2025 | 63677 | MARIA PAULA LUCIANO SOARES | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 3835,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94628 | 27 | 19/11/2025 | 63676 | MARIA PAULA LUCIANO SOARES | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1788,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94627 | 916 | 19/11/2025 | 63675 | MURILO DA SILVA RIGONATO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1131,18 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94626 | 915 | 19/11/2025 | 63674 | MURILO DA SILVA RIGONATO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1196,59 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94625 | 914 | 19/11/2025 | 63673 | MURILO DA SILVA RIGONATO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1175,02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94615 | 900 | 19/11/2025 | 63661 | MUNICIPAL PUBLICIDADE, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2025, 02/2025 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO UNIÃO E NO O GAZETA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 906,72 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |