| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94756 | 54 | 01/12/2025 | 46808 | RADIO PRIMAVERA FM COMUNICACAO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME CONTRATO. | R$ 8000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94728 | 76 | 01/12/2025 | 43664 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VOLANTE, CONFORME CONTRATO Nº 043/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6014/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 062/2025. | R$ 3400,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94722 | 54 | 01/12/2025 | 44783 | MARLLON DE CARVALHO SANTOS 00868181129 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESENVOLVIMENTO DE SITE DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL COM INTEGRAÇÃO DE API DO SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA (CENTI) DE ACORDO COM AS NORMAS DE ÓRGÃOS FISCALIZADORES, ALEM DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICAS, CONFORME CONTRATO Nº 110/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 216/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6965/2025. | R$ 4000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94718 | 46 | 01/12/2025 | 44667 | 51.707.642 KAMILLA JESUS DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR CARROCEIRO - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHOS - JARDINAGEM - MOTORISTA DE CAMINHÃO CALETOR, CONFORME CONTRATO ADITIVO DE PRAZO Nº 02/2025 AO CONTRATO DE Nº 099/2024 - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2024. | R$ 6400,20 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94692 | 1611653066 | 01/12/2025 | 44797 | ANTONIO DA BARRA NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADITIVO DE PRAZO Nº 01/2024 AO CONTRATO DE Nº 101/2024 - INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2024. | R$ 600,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94691 | 1611653065 | 01/12/2025 | 45069 | JOÃO BATISTA DO CARMO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 132/2025. | R$ 800,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94750 | 192 | 30/11/2025 | 42949 | PRADO E BRAGA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA AMBIENTAL E TRIBUTARIA VISANDO A ATUAÇÃO EM ICMS ECOLÓGICO, DESENVOLVER E IMPLANTAR CRITÉRIOS AMBIENTAIS JUNTO AO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 025/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5914/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2025. | R$ 4000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94748 | 1611653094 | 30/11/2025 | 43063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCÁRIA, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXOS. | R$ 81,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94747 | 1611653093 | 30/11/2025 | 46065 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE ACORDO CONTAS EM ANEXOS. | R$ 402,36 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94746 | 1611653092 | 30/11/2025 | 63751 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 14872,20 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |