| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93882 | 1611652850 | 08/10/2025 | 63065 | CREA - GO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CREA-GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 103,03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93862 | 2271722050 | 08/10/2025 | 63040 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 38,65 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93860 | 22 | 08/10/2025 | 63037 | MARIA PAULA LUCIANO SOARES | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1585,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93859 | 23 | 08/10/2025 | 63036 | MARIA PAULA LUCIANO SOARES | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 4137,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93851 | 26 | 08/10/2025 | 43015 | INTERNET URU LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET DE 100 MBPS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1420,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93796 | 19 | 07/10/2025 | 45472 | DIVINO HOMERO ALBERNAZ JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 800,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93827 | 53 | 06/10/2025 | 63004 | KLEBER DE OLIVEIRA 71103546104-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PAGAMENTO. | R$ 430,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93701 | 94 | 06/10/2025 | 62908 | YURI GLEYSON FERNANDES CAMPOS 02837868175 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 6800,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93686 | 1611652816 | 06/10/2025 | 62891 | EMERSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR EMERSON MOREIRA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COM DESTINO A DIOLÂNDIA/GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 100,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93685 | 1611652815 | 06/10/2025 | 62890 | MILENA MARIA REZENDE FREITAS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA MILENA MARIA REZENDE FREITAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A GOIÂNIA/GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 100,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |