| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93989 | 55 | 16/10/2025 | 63170 | JULIO PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO ELGIN IN ECO INVERTER II 12000 BTUS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2850,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93986 | 62 | 16/10/2025 | 42810 | CENTI SOLUCOES LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO ADITIVO DE PRAZO Nº 02/2024 AO CONTRATO DE Nº 190/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190/2023. | R$ 5500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94055 | 3000513131 | 14/10/2025 | 63238 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 4857,25 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93914 | 98811 | 14/10/2025 | 63096 | EMBALAGENS TOCANTINS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2560,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93913 | 889 | 14/10/2025 | 63095 | MUNICIPAL PUBLICIDADE, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14//2025L PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO O GAZETA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 610,19 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94018 | 1611652903 | 13/10/2025 | 63194 | NATANAEL ARAUJO DE OLIVEIRA COSTA CAMPOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR NATANAEL ARAUJO DE OLIVEIRA COSTA CAMPOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM GERAL COM DESTINO A ITAPURANGA/GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 75,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 94017 | 1611652902 | 13/10/2025 | 63193 | MILENA MARIA REZENDE FREITAS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA A SERVIDORA MILENA MARIA REZENDE FREITAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A ITAPURANGA/GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 160,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93919 | 1611652860 | 13/10/2025 | 63101 | CREA - GO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CREA-GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 103,03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93912 | 896 | 13/10/2025 | 63094 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA GARCIA PANIFICACAO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO E DERIVADOS), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1469,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93908 | 887 | 13/10/2025 | 63090 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA GARCIA PANIFICACAO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO E DERIVADOS), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 450,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |