Órgão |
Id da Ordem de Pagamento |
Data da Ordem de Pagamento |
Nome do Credor |
Descrição |
Valor Pago |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
103832 |
10/10/2024 |
51.615.287 ALDEIRES FELIPE FURTADO |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 096/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
103833 |
10/10/2024 |
51.625.372 LUDMILLA STEFANY SARAIVA DA SILVA MOURA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - JARDINAGEM, CONFORME CONTRATO DE Nº 082/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
103834 |
10/10/2024 |
CLEIDSON CAMILO DA CRUZ |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - PINTOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 092/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
103835 |
10/10/2024 |
53.476.213 VIVIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 090/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
103836 |
10/10/2024 |
HYANK MARIANO FERNANDES DO PRADO |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE GALHAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 143/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
103837 |
10/10/2024 |
ISABELA SILVA XAVIER |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - ROÇADOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 146/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
103838 |
10/10/2024 |
51.658.734 OTAVIO BALBINO DE LIMA JUNIOR |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - JARDINAGEM, CONFORME CONTRATO DE Nº 078/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
103839 |
10/10/2024 |
51.963.765 VINICIUS LUCIO GONCALVES DO AMARAL |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR CARROCEIRO - , CONFORME CONTRATO DE Nº 124/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
103840 |
10/10/2024 |
MARLLON DE CARVALHO SANTOS 00868181129 |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO SITE HEITORAI.GO.GOV.BR, CONFORME CONTRATO Nº 152/2024. |
R$ 3000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
103841 |
10/10/2024 |
RAILLANE CARLA QUEIROZ MACHADO 04319820150 |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, EDIÇÃO DE LISTA, CADASTROS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, COTAÇÕES DE PREÇOS, CONFECÇÃO DE MINUTAS, DILIGÊNCIAS, E ORIENTAÇÃO EM TODOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PRÉVIOS A LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONFECÇÕES DE BALANCETES E BALANÇOS GERAIS, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 225/2023.
|
R$ 1400 |