| Órgão | Id da Ordem de Pagamento | Data da Ordem de Pagamento | Nome do Credor | Descrição | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 103803 | 14/10/2024 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 9951.28 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 103804 | 14/10/2024 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 11470.71 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 103805 | 14/10/2024 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 5480.28 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 103806 | 14/10/2024 | FORTALEZA COM DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE SACO PARA LIXO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1298 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 103807 | 14/10/2024 | VOGGA COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET - 350MB DE FIBRA -, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1320 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 103808 | 14/10/2024 | ANTONIO DA BARRA NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 101/2024. | R$ 600 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 103809 | 14/10/2024 | MURILO DA SILVA RIGONATO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 3885.5 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 103810 | 14/10/2024 | MURILO DA SILVA RIGONATO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2244 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 103811 | 14/10/2024 | MURILO DA SILVA RIGONATO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1616.86 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 103812 | 14/10/2024 | MURILO DA SILVA RIGONATO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1563.36 |