Órgão |
Id da Ordem de Pagamento |
Data da Ordem de Pagamento |
Nome do Credor |
Descrição |
Valor Pago |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
103084 |
02/09/2024 |
LIDIANE MOREIRA DE SOUZA 03021627129 |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS, CONFORME COMPROVANTE. |
R$ 5000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
103085 |
02/09/2024 |
RICARDO DE SOUZA JANUARIO 74715321149 |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 104/2024. |
R$ 5508 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
103086 |
02/09/2024 |
54.887.348 JEAN CARLOS RODRIGUES MATOS |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS, CONFORME COMPROVANTE. |
R$ 1505 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
103087 |
02/09/2024 |
VOGGA COMUNICACOES LTDA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET - 350MB DE FIBRA -, CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 1320 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
103145 |
05/09/2024 |
51.730.006 ANDREISA ROQUE VIEIRA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHO, CONFORME CONTRATO DE Nº 085/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
103164 |
05/09/2024 |
RAILLANE CARLA QUEIROZ MACHADO 04319820150 |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, EDIÇÃO DE LISTA, CADASTROS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, COTAÇÕES DE PREÇOS, CONFECÇÃO DE MINUTAS, DILIGÊNCIAS, E ORIENTAÇÃO EM TODOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PRÉVIOS A LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONFECÇÕES DE BALANCETES E BALANÇOS GERAIS, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 225/2023.
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R$ 1400 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
103172 |
05/09/2024 |
MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA, CONFORME COMPROVANTE. |
R$ 3200.35 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
103253 |
05/09/2024 |
SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, CONFORME COMPROVANTE. |
R$ 364.06 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
103264 |
10/09/2024 |
52.573.422 JHONATA DUARTE DE OLIVEIRA ARAUJO |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - ROÇADOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
103265 |
10/09/2024 |
CAMILA MATIAS PINTO |
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO DE Nº 091/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. |
R$ 1500 |