| Órgão | Id da Ordem de Pagamento | Data da Ordem de Pagamento | Nome do Credor | Descrição | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 101165 | 09/08/2024 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 20194.76 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 101188 | 01/08/2024 | DENILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE COMPRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ELABORADAS PELO DEPARTAMENTO DE COMPRA DESTA PREFEITURA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 048/2024. | R$ 2000 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 101189 | 01/08/2024 | ASSESSORIA MARQUES LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE PROCESSAMENTO VIA SISTEMA (CENTI) JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REALIZANDO A OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, INSERÇÃO/TRANSMISSÃO DE DADOS, ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA COLARE/TCM, CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2024. | R$ 4000 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 101190 | 01/08/2024 | VOGGA COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET - 350MB DE FIBRA -, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1320 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 101191 | 01/08/2024 | ODELCIO FREDERICO MULLER | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JUNTO AO SISTEMA SICONV, SIGOB, SISMOB E SIGA, NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO N° 103/2024. | R$ 3600 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 101198 | 01/08/2024 | 53.448.330 ELAINE CRISTINA REZENDE NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 059/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 101199 | 01/08/2024 | CLEIDSON CAMILO DA CRUZ | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - PINTOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 092/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 101200 | 01/08/2024 | 53.476.213 VIVIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 090/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 101216 | 02/08/2024 | 49.111.595 JOSE LUIZ EVANGELISTA DE MOURA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - PEDREIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 101224 | 02/08/2024 | RAILLANE CARLA QUEIROZ MACHADO 04319820150 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, EDIÇÃO DE LISTA, CADASTROS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, COTAÇÕES DE PREÇOS, CONFECÇÃO DE MINUTAS, DILIGÊNCIAS, E ORIENTAÇÃO EM TODOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PRÉVIOS A LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONFECÇÕES DE BALANCETES E BALANÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO Nº 225/2023. | R$ 1400 |