| Órgão | Id da Ordem de Pagamento | Data da Ordem de Pagamento | Nome do Credor | Descrição | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 103704 | 01/10/2024 | 49.111.194 JACIARA DE MORAES SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 103706 | 01/10/2024 | 51.707.642 KAMILLA JESUS DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR CARROCEIRO - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHOS - JARDINAGEM - MOTORISTA DE CAMINHÃO CARROCERIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 6000 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 103707 | 01/10/2024 | 49.144.061 JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - ASSISTENTE DE CONTROLE DE QUALIDADE FISCAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 071/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 103708 | 01/10/2024 | 50.476.359 MARCOS ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - MOTORISTA DE CAMINHÃO COLETOR, CONFORME CONTRATO DE Nº 088/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 103709 | 01/10/2024 | 49.111.595 JOSE LUIZ EVANGELISTA DE MOURA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - PEDREIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 103710 | 01/10/2024 | 51.659.292 DIVINA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHO, CONFORME CONTRATO DE Nº 087/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 103711 | 01/10/2024 | 51.657.533 SANDRA CANDIDA PIRES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE GALHAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 081/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 103714 | 01/10/2024 | 49.108.519 JOAO MESSIAS PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHO, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 103715 | 01/10/2024 | 50.163.769 ELISAMA VITORIA REZENDE DO AMARAL | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ | 103716 | 01/10/2024 | LUAN CHRISTYAN ANDRADE ARIAS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDREIRO - , CONFORME CONTRATO DE Nº 151/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. | R$ 1500 |